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外貿企業 (一般納稅人)收購蘋果,如何計算進項稅額?用蘋果醬換牛肉醬,蘋果醬成本價30 萬元,無同類應稅貨物售價,換回的牛肉醬含稅金額45.2 萬元,如何計算銷項稅額?

周義| 提問時間:08/26 23:09
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,擁有多年考培輔導經驗,善于總結和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學員喜愛。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您這里是從農業生產者手中收購蘋果還是什么呀?麻煩您把完整的題目內容提供一下,方便老師針對您的問題進行解答謝謝。

祝您學習愉快!

08/27 09:13
周義
08/27 09:21
是的,從農業生產者手里收購的
秦老師
08/27 09:31

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

這里是按收購價款乘以9%扣除率計算抵扣進項稅額的,如果用于加工13%的貨物時,可以加計1%計算抵扣進項稅額的。后面屬于以物易物按兩筆銷售來處理的,所以這里銷項稅額=45.2/1.13*13%。

祝您學習愉快!

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