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問題已解決

您好老師,13題,小微企業應納稅所得額為127,是不是應該100按12.5%、27按25%計入應納稅所得額,為什么答案直接將127按照25%計算?

于昀妡| 提問時間:08/01 11:28
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經驗,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
已解答10932個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

不是的,這里題目說的是2023年的業務,新增:自2023年1月1日至2024年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。自2022年1月1日至2024年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。所以這里的解析計算是正確的。

祝您學習愉快!

08/01 11:54
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