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問題已解決

老師這個問題怎么解決呢?

84784974| 提問時間:2024 12/06 23:11
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之源老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學! 若跟甲方協商同意后期轉為一般納稅人開具9%稅率發票,則當期收到的工程款做預收款處理,不做無票收入,不繳納增值稅。待后期確定什么時候能開具9%發票時,再在異地項目所在地預交增值稅,再在注冊地稅務局申報當期增值稅即可。
2024 12/06 23:23
84784974
2024 12/06 23:55
呢老師這馬上跨年了,以后生一般納稅人再預繳不影響交稅嗎?
之源老師
2024 12/07 00:03
同學,你好! 稅務局一般根據開票的當月預交稅費,次月再申報上月征期稅費。
84784974
2024 12/07 13:14
老師,我們是小規模季度申報繳納稅費呢,所以我在第四季度做完預繳,到明年一月份做抵減稅金申報繳納就行對吧?
84784974
2024 12/07 14:24
老師,做預收的話怎么做分錄呢?
之源老師
2024 12/07 14:41
同學,你好! 原本小規模納稅人開具發票,是需要在異地預交3%增值稅,但是甲方不同意接收3%稅率發票,所以目前沒法開具發票,則無需進行預交稅費和稅費申報。
之源老師
2024 12/07 14:44
目前收到40萬銀承工程款,會計分錄為: 借:應收票據-某某公司40萬 貸:預收賬款-某某公司-某某項目 40萬
84784974
2024 12/07 16:33
老師,您幫我看一下我這個打星號的賬怎么做
84784974
2024 12/07 16:35
第一個是我9月份付給了這個供應商,三筆款,10月份供應商又給我退回來貨款1830元 這個賬怎么和9月份銜接起來,做分錄呢?
84784974
2024 12/07 16:36
而且,我9月份把這三筆付款,都已經在9月底做成本結轉到主營業務成本中了,呢現在10月份供應商又給我退回來了1830元 這個分錄怎么做呢
之源老師
2024 12/07 19:25
同學,你好! 首先查一下支付的3筆款是屬于同一份混凝土合同,還是3份合同。其次,收到退回的款1830元看一下是哪一筆合同/訂單的退款,是屬于退貨退款嗎?如果是退貨退款找到這筆訂單收款的分錄做紅字沖銷。分錄如下: 借:預付賬款 -某某公司某某項目 -1830 貸:銀行存款 -1830 同時對方如果開具了紅字發票則, 借:工程施工 -1830 貸:預付賬款 -1830 如果相應做了成本結轉也按該金額沖銷
之源老師
2024 12/07 19:26
如果不需要退貨但是收到退款,可以將該筆退款轉營業外收入
84784974
2024 12/07 19:31
老師這個屬于退款,不退貨 這個怎么做分錄
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