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甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2023年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元,并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金為11萬元,當月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得的增值稅專用發票上注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得的增值稅專用發票上注明稅額0.6萬元。(5)購進電信服務,取得的增值稅專用發票上注明稅額0.2萬元。(6)購進會議展覽服務,取得的增值稅專用發票上注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證,甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題,

84785034| 提問時間:2024 12/05 22:32
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郭老師
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