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2、甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),增值稅稅率為6%。202X年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入780.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費25萬元;并支付本單位導(dǎo)游工資3.18萬元。(2)將本年購入辦公樓對外出租,每月含增值稅租金10萬元,本月一次性收取3個月的含增值稅租金30萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5.6萬元。(4)購進廣告服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.8萬元。(5)購進電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.18萬元。(6)購進會議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。 1.本期銷項稅額為多少? 2.本期可抵扣的進項稅額為多少? 3.本期應(yīng)繳納增值稅稅額為多少?

84784969| 提問時間:2023 08/23 14:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1.本期銷項稅額為多少D: ?(720.8-53-25.44-22.26)÷(1+6%)×6%+301/.09*9%=
2023 08/23 14:48
暖暖老師
2023 08/23 14:48
2.本期可抵扣的進項稅額為0.8+0.18+2.4=3.38
暖暖老師
2023 08/23 14:49
3.本期應(yīng)繳納增值稅稅額為多少?答案一的數(shù)字減去3.38
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