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問題已解決

1、甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年8月有關經營情況如下:。 (1) 提供旅游服務取得的含增值稅收入 720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費 22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。。 (2) 將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金10.9萬元,本月一次性收取3個月的含增值稅租金32.7萬元。 (3) 購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額1.8萬元。。 (4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元。。 (5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.18萬元。 (6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。 己知:旅游服務增值稅稅率為 6%,不動產租賃服務增值稅稅率為 9%:甲旅游公司提供旅游限務選擇差額汁稅方法計繳增值稅。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列題。。 1.甲旅游公司的下列支出中,在計算當月旅游服務增值稅銷售額時,準子扣除的 是?。 2. 計算甲旅游公司當月提供旅游服務增值稅銷項稅額?。 3. 計算甲旅游公司當月出租商鋪增值稅銷項稅額?

84784993| 提問時間:2024 10/30 15:28
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好請把第一個題目的選項完整發一下
2024 10/30 15:37
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