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老師好,應交稅費借方余額怎么調賬

84785022| 提問時間:2024 11/28 11:00
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是什么原因形成的?
2024 11/28 11:00
84785022
2024 11/28 11:01
時間長形成的,也不知道啥原因 接的一家公司老賬
家權老師
2024 11/28 11:03
哪個就不需要管他了,沒法查的
84785022
2024 11/28 11:04
但是一直在賬上掛著也不是個事
家權老師
2024 11/28 11:08
不是的責任,不要管他,不要有強迫癥
84785022
2024 11/28 14:44
老師,剛仔細查了一下,是從2018年預繳稅款的時候,他直接沒有計提,應交稅費了,所以現在余額擠到借方了,我能不能給補計提了
家權老師
2024 11/28 14:44
可以的,查明原因了就可以調賬
84785022
2024 11/28 14:45
那這個分錄怎么做
84785022
2024 11/28 14:46
小規模公司
家權老師
2024 11/28 14:46
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅
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