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沒有認證的發票,我入賬計入應交稅費—待認證進項稅額在借放,影響我的應交稅費余額了,本來交9000多,有借方余額,就八千多了。怎么處理了

84784947| 提問時間:2021 03/06 09:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以不用處理,你可以這個重分類放 “應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示;
2021 03/06 09:33
84784947
2021 03/06 09:34
這個怎么操作啊,這個我的應交稅費就少了,就因為待認證進項有借方余額
maize老師
2021 03/06 09:46
你這個對應把這個踢出去,填寫到“其他流動資產”下面
maize老師
2021 03/06 09:46
不不重分類,那這個可以不一樣,不是說必須一致
84784947
2021 03/06 10:15
這個稅額還是少著了啊
maize老師
2021 03/06 10:28
那你去去查,看還有啥,增值稅主表銷項稅額,等于銷項稅額,進項稅額等于 進項稅額,留底稅額等于轉出未交增值稅借方,需要未交增值稅貸方等于應補退稅額,按月這樣 結轉成本話,
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