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我應(yīng)交稅費 --車輛購置稅在貸方的負(fù)數(shù) 這個怎么調(diào)賬啊

84784958| 提問時間:01/09 13:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,車已經(jīng)做了固定資產(chǎn)嗎?這個不單獨做應(yīng)交稅費,購置稅,它不通過應(yīng)交稅費。
01/09 13:10
84784958
01/09 13:13
這個是之前一直遺留下來的一直掛在帳上的 現(xiàn)在車輛已經(jīng)處理了 這個科目怎么來調(diào)平啊?
郭老師
01/09 13:14
借管理費用 貸應(yīng)交稅費。
84784958
01/09 13:19
我現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交稅費、 還有所得稅都有余額 都是之前年度的 我現(xiàn)在想把帳調(diào)平 我計入那個科目啊?
郭老師
01/09 13:21
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784958
01/09 13:31
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在貸方的負(fù)數(shù)啊 所得稅在貸方的正數(shù)
郭老師
01/09 13:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784958
01/09 13:33
進(jìn)項稅額本來就在借方 我現(xiàn)在做分錄就是想把余額調(diào)成0 按照你這個分錄做借方越來越多了
郭老師
01/09 13:33
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 2025-01-09 13:21
郭老師
01/09 13:34
之前是在借方,現(xiàn)在讓你放到貸方。 他怎么會越來越多?那只能說你明你做錯了。
郭老師
01/09 13:34
結(jié)轉(zhuǎn)的時候是讓你放到了貸方,之前是借方100,現(xiàn)在放到貸方100,他怎么會越來越多?
84784958
01/09 13:36
我現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出16000 稅費也交了16000 這個該怎么做分錄?
郭老師
01/09 13:40
進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方負(fù)數(shù),他怎么需要交稅?
郭老師
01/09 13:40
這個邏輯就不對, 進(jìn)項轉(zhuǎn)出,它的發(fā)生額是在貸方,貸方是應(yīng)交稅費增加你需要繳納的稅款多了呀。
84784958
01/09 13:44
轉(zhuǎn)出和繳納的時候 我是這樣做的 這樣做錯沒?
郭老師
01/09 13:47
可以的,你少結(jié)轉(zhuǎn)了一個科目,沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過度。
84784958
01/09 13:48
這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?
郭老師
01/09 13:56
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 完整的就是這一個,給你寫下來了。
84784958
01/09 13:59
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是不始終都有余額?
郭老師
01/09 14:01
不會有余額,你怎么算的有余額
84784958
01/09 14:02
預(yù)交的附加稅怎么做分錄了?
郭老師
01/09 14:04
借應(yīng)交稅費附加、稅貸、銀行存款。
84784958
01/09 14:06
那附加稅這個科目不是又有余額了?
郭老師
01/09 14:08
你回來申報的時候,抵扣了增值稅,再抵扣他借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅不就可以了嗎? 但是你交的時候就是有余額,你預(yù)繳預(yù)繳本來就是提前交了,不不應(yīng)該有余額嗎?
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