老師，內部帳務怎么處理，收票的那個公司怎么開票給另外一家公司？

在這種情況下，收票的公司不需要對另一家公司開具發票。只需在兩家公司之間做賬務處理，即另一家公司根據之前的約定，將應分擔的費用轉賬給收票的公司。兩家公司分別在各自的賬簿中記錄這筆交易，保證資金流和賬目的正確性。

老師，你好，這樣另一家公司沒有發票的入帳的話是不是企業所得稅匯算是就不能抵扣？

確實，沒有發票的公司在企業所得稅的匯算清繳中不能將這筆費用作為稅前扣除。通常情況下，企業在進行稅務申報時需要有效的發票來支持費用的扣除。如果費用較大，建議盡量協調發票的開具，以符合稅務規定。

老師，你好，一般這樣情況下有沒有什么建議比較適用于這種情況下的？

在這種情況下，最好的做法是在購買時直接與供應商協商，請求將費用及發票按照約定的比例分開到兩個公司名下。這樣每個公司都能拿到相應比例的發票，便于各自的財務處理和稅務申報。如果已經錯過了這一步驟，可以嘗試與供應商溝通，看是否可以重新開具分開的發票。

好的，謝謝老師

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