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問(wèn)題已解決
789月份收到物業(yè)費(fèi)5萬(wàn)，第三季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這5萬(wàn)塊在第四季度只開(kāi)了2萬(wàn)發(fā)票，其他客戶(hù)不需要發(fā)票，第三季度怎么報(bào)稅呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，789月份收到物業(yè)費(fèi)5萬(wàn)這是收哪幾個(gè)月物業(yè)費(fèi)呀，不看什么時(shí)間開(kāi)票和要不要開(kāi)票，按權(quán)責(zé)發(fā)生制記損益科目的
2024 10/14 22:26
84784951 
2024 10/15 09:22
789月收到的物業(yè)費(fèi)5萬(wàn)屬于789月物業(yè)費(fèi)，這五萬(wàn)沒(méi)有在第三季度開(kāi)票，第四季度才需要開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票，其他3萬(wàn)不用開(kāi)。第三季度怎么申報(bào)稅呢？第四季度又怎樣？
廖君老師 
2024 10/15 09:30
您好，3季度?申報(bào)未開(kāi)票收入5，4季度申報(bào)未開(kāi)票收入-2和開(kāi)票收入2
84784951
2024 10/15 09:47
四季度申報(bào)未開(kāi)票收入-2和開(kāi)票收入2？
廖君老師
2024 10/15 09:50
您好，是的，3月的收入不影響4月申報(bào)的增值稅
84784951
2024 10/15 09:53
四季度申報(bào)未開(kāi)票收入-2和開(kāi)票收入2，是抵沖的意思嗎？第三季度5萬(wàn)，在第三季度開(kāi)票2萬(wàn)，其他不開(kāi)，假如在這個(gè)基礎(chǔ)上，另外第四季度有6萬(wàn)的收入，只在第四季度開(kāi)票1萬(wàn)，其他4萬(wàn)在下一年第一季度開(kāi)，其他也不開(kāi)了。怎么申報(bào)稅呢
廖君老師
2024 10/15 09:58
您好，季度?申報(bào)未開(kāi)票收入5，4季度申報(bào)未開(kāi)票收入-2+6-1和開(kāi)票收入2+1
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