問題已解決
捐贈支出的金額比允許稅前扣除的金額大,然后我上個季度申報全部填在營業外支出了,我年度申報企業所得稅的時候怎么調整?



匯算清繳的時候,他有一個單獨的公益性捐贈明細表。然后,你在這里面對應的年數份填寫你對應的支出就可以的。其他的,它是自動給你調整。
2024 08/21 09:26

84784987 

2024 08/21 09:49
填全部支出還是填利潤額的可扣除比例

郭老師 

2024 08/21 09:51
你好,填寫的是你的全部的捐贈支出

84784987 

2024 08/21 10:11
然后會自動調整成可扣除的金額是么

郭老師 

2024 08/21 10:11
是的是的對的是的。

84784987 

2024 08/21 10:13
好的,謝謝

郭老師 

2024 08/21 10:14
不用客氣,工作愉快
