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問題已解決

想問一下今天填捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整表的時(shí)候,為什么稅收允許扣除的金額不能填寫呢

84784970| 提問時(shí)間:2022 05/17 21:57
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,您這個(gè)是公益性的捐贈(zèng)支出嗎?
2022 05/17 21:59
84784970
2022 05/17 22:00
有什么區(qū)別呢?
84784970
2022 05/17 22:00
我有點(diǎn)忘了
李霞老師
2022 05/17 22:02
公益性的捐贈(zèng)支出的話,他不能超過利潤總額的12%,然后超過的部分以后年度再扣除。
李霞老師
2022 05/17 22:02
如果不是公益性的捐贈(zèng)支出,你需要全部調(diào)整的。
84784970
2022 05/17 22:03
怎么全部調(diào)整
84784970
2022 05/17 22:03
就今天填的時(shí)候直接填不了
李霞老師
2022 05/17 22:04
就是說您的,比如說您非公益性的捐贈(zèng)支出是100的話,那你的賬面金額是100,你的稅收金額是零。
84784970
2022 05/17 22:06
對的,那意思是不可以扣除嗎
李霞老師
2022 05/17 22:06
你好,對就是不可以扣除的意思。
84784970
2022 05/17 22:07
如果是公益性捐贈(zèng)支出的話是自動(dòng)扣除的是嗎
李霞老師
2022 05/17 22:16
你好,也是只需要你自己手工填數(shù)的。
84784970
2022 05/17 22:18
但是我就只能填捐贈(zèng)支出的金額,稅收金額改不了
李霞老師
2022 05/17 22:20
你打開你的納稅調(diào)整表,你看看第17行那里,它自動(dòng)出數(shù)嗎?
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