補貼的是單獨做賬，員工出差憑票報銷的是額外費用，這種就是實報實銷，借：管理費用-差旅費 ?貸：銀行存款/庫存現金 是這樣嗎

你好！是的，就是這樣了

那員工和領導的分開寫嗎

你好！是的，建議分開了

分開寫的時候，員工匯總金額寫，領導的匯總金額寫是吧

你好！是的，可以這樣了

差旅費補貼我可以寫借：銷售費用-差旅補貼 ?貸：庫存現金/其他應付款

你好！貸方應該先走應付職工薪酬。如果你寫補貼的話

那你的意思是借：銷售費用-差旅補貼 貸：應付職工薪酬-差旅補貼 在通過應付職工應酬就可以做我后面那個分錄，貸方寫：庫存現金或者銀行存款

你好！是的，就是這樣了