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自產的瀝青混凝土用于修建本公司的廠房和道路,需要視同銷售么?沒有發票可以直接計入固定資產么?

84785032| 提問時間:2024 07/27 10:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不用視同銷售(相當于從倉庫移到了工程上),就是工程領用,借:在建工程 貸:庫存商品 不用有發票,可以直接計入固定資產
2024 07/27 10:22
84785032
2024 07/27 10:33
可是給統計局申報固定資產投資的時候,說沒有開具發票,不能作為固定資產投資
廖君老師
2024 07/27 10:35
您好,統計局的口徑您就按他們的要求來,自行建造的固定資產,哪有發票嘛,稅法上可以的,在建工程歸集后轉為固定資產
84785032
2024 07/27 10:58
稅務上承認可以直接計入固定資產,那可以折舊計入管理費用么?企業所得稅清算匯繳的時候是不是要轉出來?
廖君老師
2024 07/27 11:01
您好,是的,折舊記管理費用,不用納稅調整的
84785032
2024 07/27 11:07
意思沒有發票,計入固定資產的折舊,企業所得稅匯算清繳,也不需要調整?
廖君老師
2024 07/27 11:09
您好,是的,我們自建的,哪有發票嘛
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