是的呢，我已經調整了以前年度損益調整，但是做完發現待認證怎么還會有余額

那你還有沒認證的發票吧？未勾選的發票。

都已經認證過了，待認證余額是貸方，應該是表示多認證了

把我賬上沒有做進去的也放進了待認證里面，待認證不就多出來了

那就是你結轉進項的時候，結轉多了。如果沒有做到待認證，然后你直接做、應交增值稅進項就行。

老師現在是我已經做到了待認證還做多了，我是可以調整這筆分錄的，但是有一個問題就是待認證轉進項稅我是按照發票在稅務局系統里認證的實際金額，下面還附了發票和認證的明細，其中就有一筆進項稅沒有做進去，那這筆分錄我是直接做進項稅還是待認證。我現在要改賬，應該不能調整這筆待認證轉進項稅的分錄吧，系統都已經認證了也不好改這筆

你好，你只做賬上的就可以的。你去看一下你哪個發票沒有做，再補進來。你這里必須調整貸認證，出現貸方絕對是不可能的。

老師，我的意思是待認證轉進項稅的這筆我已經做了也不想改了，因為發票已經附在了下面也不好拆開重新弄。我想直接從沒有做進去的這筆分錄著手，我補做進項稅的話應該是不能直接做到進項稅里的，因為我的待認證還有余額在，但是系統待認證有這筆稅額又轉到了進項稅，我就搞不懂到底應該怎么辦了

借進項貸待認證多這一個呀。

老師待認證已經是貸方了，再貸認證不就貸方余額越來越多了

借待認證 貸進項 做這個

摘要應該怎么寫

調整之前認證的發票。

那就是要做兩筆分錄，一筆是調整 待認證轉進項，一筆是把沒有做進項稅的分錄做進去

是的，對的，是這么做的。