問題已解決
老師你好!之前月份的進賬抵扣了,這月發現不能認證需要轉出,會計分錄要怎么寫呢?



您好!這個要看你之前是怎么做的分錄
2024 07/23 08:59

84784989 

2024 07/23 09:23
幫忙看下這個分錄是否正確哈,之前做進賬按正常的就成借:應交稅費-應交增值稅(進賬稅額)

84784989 

2024 07/23 09:25
幫忙看下這個是否正確哈,結轉時是否有誤

宋生老師 

2024 07/23 09:29
你好,其實你說的這個不太規范,正規的是要看什么原因,比如說你是福利費之前。已經抵扣了,那么現在你應該增加福利費的金額。
借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84784989 

2024 07/23 09:42
是之前認證了進賬,發現這個進賬不能抵扣,之前進賬是材料費不是福利費的

宋生老師 

2024 07/23 09:55
你好,你就應該繼續計入材料。
另外為什么材料會不能抵扣呢?正常材料是可以抵扣進項的。
