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問題已解決

老師你好!之前月份的進賬抵扣了,這月發現不能認證需要轉出,會計分錄要怎么寫呢?

84784989| 提問時間:2024 07/23 08:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個要看你之前是怎么做的分錄
2024 07/23 08:59
84784989
2024 07/23 09:23
幫忙看下這個分錄是否正確哈,之前做進賬按正常的就成借:應交稅費-應交增值稅(進賬稅額)
84784989
2024 07/23 09:25
幫忙看下這個是否正確哈,結轉時是否有誤
宋生老師
2024 07/23 09:29
你好,其實你說的這個不太規范,正規的是要看什么原因,比如說你是福利費之前。已經抵扣了,那么現在你應該增加福利費的金額。 借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84784989
2024 07/23 09:42
是之前認證了進賬,發現這個進賬不能抵扣,之前進賬是材料費不是福利費的
宋生老師
2024 07/23 09:55
你好,你就應該繼續計入材料。 另外為什么材料會不能抵扣呢?正常材料是可以抵扣進項的。
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