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老師,我們是新辦企業,這個月初發了上個月的工資(員工是上個月17號來的,所有沒交社保,公積金),這個月又給他們交了這個月的社保和公積金(我們的社保和公積金都是當月扣當月的),應該怎么做分錄?



借管理費用社保公積金
貸應付職工薪酬社保公積金。
借,應付職工薪酬社保公積金
其他應收款個人負擔的社保公積金
貸,銀行存款
然后下一個月發這個月的工資的時候,從工資里扣除。
借應付職工薪酬工資
貸其他應收款個人負擔的社保公積金
銀行存款
2024 07/16 15:50

老師,我們是新辦企業,這個月初發了上個月的工資(員工是上個月17號來的,所有沒交社保,公積金),這個月又給他們交了這個月的社保和公積金(我們的社保和公積金都是當月扣當月的),應該怎么做分錄?
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