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季報增值稅收入是負數,怎么填寫?

84785028| 提問時間:2021 07/28 08:25
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,之前藍字發票交稅么?是不是小規模?
2021 07/28 08:25
maize老師
2021 07/28 08:27
沒有交稅的話,你直接零申報,交稅第一欄負數填寫,打印出來,之后去大廳申報。
84785028
2021 07/28 08:37
老師,就是這月把報上月季報增值稅是正數,已經扣過附加稅了,在大廳更改的時候需要啥?
maize老師
2021 07/28 08:39
你好 申報錯誤?是負數,你這個申報為正數?帶上身份證 公章,申報表就可以
84785028
2021 07/28 08:49
交過附加稅了,增值稅收入還填零?
84785028
2021 07/28 08:49
填的正數,應該填負數
maize老師
2021 07/28 08:51
附加稅=也更正申報就可以
84785028
2021 07/28 08:52
附加稅咋更正?附加稅已經扣款了
84785028
2021 07/28 08:59
是小規模,藍票?是不是跨月沖紅?
maize老師
2021 07/28 09:08
你到底是什么情況?你這個是本來是開紅字發票直接沒有算進去么,還是啥,你這個是跨季度開紅字發票?你這個紅字發票是幾時的?
84785028
2021 07/28 09:18
我們這跨月沖紅了可多,實際是負數,開紅字沒有算進去,
maize老師
2021 07/28 09:24
那去更正申報就可以,附加稅這個直接根據你增值稅主表,應補退稅額負數,去填寫一般增值稅下面,之后再填寫退抵稅申請表,申請退還就可以
84785028
2021 07/28 11:05
你好老師,開票稅率是1%這個表是3%怎么填啊
84785028
2021 07/28 11:09
老師這個是正確的應該怎么填,原來的正數錯誤
maize老師
2021 07/28 11:20
你好,這個普通發票之前交過稅沒?
maize老師
2021 07/28 14:56
這個對應2% 稅額,是1行對應這個1% 不含稅銷售額乘以2% 填寫減征額-減免表2.3.4列
maize老師
2021 07/28 14:57
普通發票沒有交過稅,填寫1行等于2行=-1788496.42? ?減征額=-1788496.42*2%
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