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問題已解決
老師，我付了錢，收到貨了，沒收到專票，我需要寫幾筆借貸，付錢借：預付賬款，貸銀行存款；月底還沒收到票，暫估，借：庫存商品，預付賬款，貸：銀行存款；下個月收到票紅沖暫估，對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
月末正常結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）?
? ? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
2024 07/14 10:39
84785002 
2024 07/14 10:43
老師你們的快賬月末會自己結轉成本嗎？還是需要我手動輸入，我只看見它自動結轉了收入和本年利潤，我不確定是因為，我擔心是我憑證寫的不對
家權老師 
2024 07/14 10:46
你好，我沒負責那個軟件的售后，不清楚軟件是什么情況哈，請聯系在線客服咨詢學堂軟件的相關問題
84785002
2024 07/14 10:54
老師我不太理解這個部分，我月初給的錢，借：預付3390.3，貸：銀存3390.3；月中收到貨，借：庫存商品：3390.3，貸：預付賬款3390.3，這樣寫不可以嗎？只是到月底沒收到票，我知道需要暫估，但就不會寫了
家權老師
2024 07/14 10:56
按老師的思路做賬，方便你以后查詢暫估和開票和付款情況。按你的思路沒法查的
84785002
2024 07/14 11:03
我付錢，借：應付賬款3390.3，貸：銀行存款3390.3；不要想自己收沒收到貨，沒收到票就暫估，借：庫存商品：3390.3，貸：應付賬款3390.3/1.13；月末結轉成本，就是我這個月進了多少庫存商品，都要結轉成本，借：主營業務成本3390.3，貸：庫存商品3390.3，對嗎
家權老師
2024 07/14 11:05
暫估和結轉的銷售成本金額是不含稅的
84785002
2024 07/14 11:11
老師，我賣出去東西才結轉成本，沒賣出去，不用結轉吧
家權老師
2024 07/14 11:11
是的，就是那樣子的
84785002
2024 07/14 11:12
我是開店的店家，不是采買的顧客
家權老師
2024 07/14 11:12
是的，銷售了才結轉成本
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