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合并層面 存貨并未減值,計算遞延的時候不應該減去減值的部分 我是寫的抵消分錄做的 借營業收入800 貸:營業成本800 借營業成本 (400-300)*(2-1.5)50 貸存貨50 借 存貨-跌價準備 20 貸:資產減值損失 100*(2-1.8)=20 那遞延余額=(50-20)*0.25=7.5

84785045| 提問時間:2024 07/08 16:29
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 很高興為你解答 存貨計稅基礎=100*2=200 個報會計賬面價值=100*1.8=180(萬元)個報層面減值 20萬元 那確認的遞延所得稅資產=20*25%=5(萬元)
2024 07/08 16:42
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