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20年的項目已經完工了,發票已經開給甲方開了一半,還有一半沒有結算。現在甲方要求我們去項目地開分公司,由分公司開票,這怎么辦。

84785000| 提問時間:2024 06/27 14:59
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA
你好,這個項目已經完工了,沒辦法再由分公司提供服務和開具發票了哈。
2024 06/27 15:00
84785000
2024 06/27 15:04
是的為,我們施工時候開的成本票也都開完了,現在非逼著要成立分公司,甲方的意思是稅金要交在項目區域,但我們這個都屬于一個市的,就是不在一個區,公司在常州市天寧區,項目在常州市鐘樓區
余倩老師
2024 06/27 15:07
你好,這個你公司當時有沒有咨詢稅務局要開外經證,在項目所在地預繳稅款,如果稅局說不需要,那就不需要在項目區域預繳稅款。
84785000
2024 06/27 15:14
當時甲方沒有提出來哇。而且稅法上面是不需要的。現在怎么和甲方溝通呢?
余倩老師
2024 06/27 15:54
先要明白甲方讓你們這樣做的目的是什么哈
84785000
2024 06/27 15:56
他和老板說是剩余發票要分公司那開,稅收要留在那邊。老師您看呢,幫我想想辦法吧
84785000
2024 06/28 06:29
老師?怎么不回我啦?
余倩老師
2024 06/28 09:07
你好,你就把上面我們說的給對方財務說一下,首先在一個地方,不需要在當地預繳稅款,另外就是即便成立分公司,分公司也沒有提供相應的服務,直接開發票屬于虛開哈。
84785000
2024 06/28 10:51
那老師。即便成立分公司,內部授權分公司開票,在稅務上也屬于虛開嗎?
余倩老師
2024 06/28 10:55
開具發票沒有授權不授權的問題哈,因為增值稅是單獨繳納的,總公司跟分公司是分開繳納的。
84785000
2024 06/28 10:57
我知道是分開的,就是說總公司和甲方簽合同,也是總公司實際施工的。讓剛成立的分公司開發票,就是內部授權,也是不合規的,屬于虛開是啊?
余倩老師
2024 06/28 11:22
你好,嚴格來說是屬于虛開的哈,你這個金額大嗎,但是實際工作中我也遇到過由分公司開發票的,如果金額不大,可以這么操作。
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