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開票43萬。9個點工程票 然后進項稅168.96。 預交和增值稅分別是多少

84784984| 提問時間:2024 06/25 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有分包款嗎?如果沒有分包款的話,那你的增值稅預繳是394495.41乘以2%,然后在企業所在地這邊 進項是168.96這么少嗎?如果是的話,394495.41-168.96減之前預繳。
2024 06/25 15:25
84784984
2024 06/25 15:30
謝謝老師,應該是35504.58減去168減去預交的吧
郭老師
2024 06/25 15:32
安這個394495.41×9%減168.96-之前預繳的
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