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問題已解決

建筑公司一般納稅人,當月開票各開9%和3%的工程票(都是外地項目),其中9%項目增值稅已預交,并與當月進項抵扣有留底,而3%項目沒有及時在當月預交,請問月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84785037| 提問時間:2022 04/20 10:26
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速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項
2022 04/20 10:38
84785037
2022 04/20 10:43
不轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還有預交增值稅呢
84785037
2022 04/20 10:44
簡易計稅不能抵扣的
文文老師
2022 04/20 10:50
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 簡易計稅做為三級明細,結(jié)轉(zhuǎn)后余額為0
84785037
2022 04/20 10:53
這個月簡易計稅有應交未交稅額的
84785037
2022 04/20 10:55
未交增值稅余額在貸方
文文老師
2022 04/20 11:02
最后不是有留抵嗎?就會體現(xiàn)在未交增值稅借方
84785037
2022 04/20 11:06
9%項目銷項稅額減去進項和預交增值稅后會有留抵,可簡易計稅當月沒有交稅有應交未交稅的
84785037
2022 04/20 11:09
這個簡易計稅稅額還大于留抵,申報表的第21行會自動顯示數(shù)據(jù)
84785037
2022 04/20 11:10
我就想問簡易計稅期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
2022 04/20 11:16
這樣,可將簡易計稅,按二級核算,不在三級中結(jié)轉(zhuǎn) 應交稅費-簡易計稅
84785037
2022 04/20 11:16
我做了兩筆分錄麻煩您看一下對不對:借應交增值稅——-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅—-進項稅額,應交增值稅——預交增值稅;借應交增值稅—-銷項稅額,貸應交增值稅—-轉(zhuǎn)出未交增值稅;借應交增值稅—-未交增值稅,貸應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785037
2022 04/20 11:19
簡易計稅單獨結(jié)轉(zhuǎn)的:借應交增值稅—-簡易計稅,貸應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;借應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅—未交增值稅
84785037
2022 04/20 11:28
但是申報表四由于沒有預交簡易計稅稅額不能抵減,主表中第21行會自動顯示簡易計稅應納稅額,這就導致雖然9%項目有留抵,但這個月我還要交稅,是這個意思嗎?
文文老師
2022 04/20 11:29
主表中第21行會自動顯示簡易計稅應納稅額,這就導致雖然9%項目有留抵,但這個月 還要交稅,是這個意思。
84785037
2022 04/20 11:33
這個交的稅是簡易計稅稅額與留抵的差額,問題是我下個月怎么沖這個稅?
84785037
2022 04/20 11:35
我個月會預交簡易計稅稅額,賬上怎么沖這個月應交稅額?
84785037
2022 04/20 11:35
我下個月
84785037
2022 04/20 11:36
主要金額不一致
文文老師
2022 04/20 11:38
為什么一定要攪在一起。簡易計稅是簡易計稅。一般計稅是一般計稅。分別處理。
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