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問題已解決

別人公司**我們公司開票9個點,,異地項目,我司開票后預交了2個點增值稅,對方公司想要提供9個點增值稅,不交增值稅,這種情況正常嗎?

84784961| 提問時間:2021 08/09 17:06
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,正常啊,他**你們是要給你們發票
2021 08/09 17:07
84784961
2021 08/09 17:08
給發票也是給全額增值稅的發票嗎?
小云老師
2021 08/09 17:08
給發票也是給全額增值稅的發票
84784961
2021 08/09 17:15
那這種不就是我們公司相當于要拿2個點的增值稅額在預交里面嘛,本項目也不能抵扣,只能去其他的項目抵扣?
84784961
2021 08/09 17:15
還是說這2個點的稅額可以退出來?
小云老師
2021 08/09 17:18
你進銷相抵沒有吃虧啊,那你預交肯定要自己先掏錢了
84784961
2021 08/09 17:19
那我預交的錢怎么辦呢?
小云老師
2021 08/09 17:21
交了就交了啊,不明白你說的什么怎么辦,你有收入本來就要交增值稅
84784961
2021 08/09 17:23
對于這個項目而言,對方提供了全額的增值稅進項發票,我是不需要繳納增值稅的,我又預交了增值稅,預交的增值稅是多余的啊
小云老師
2021 08/09 17:35
有多交的你報表上自動會顯示留抵,這個項目不交可以抵其他要交的項目
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