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問題已解決

報銷時候不小心支付多了,跨越知道,現在已經退回了公賬,需要怎么做賬

84784995| 提問時間:2024 06/07 15:30
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到 借:銀行存款 貸:其他應收款
2024 06/07 15:31
84784995
2024 06/07 16:24
上個月報銷記賬是借管理費用,辦公用品,貸銀行存款,這樣子我需要怎么沖
84784995
2024 06/07 16:26
報銷時候需要計提嗎,我看以前同事記分錄就這樣子,報銷支付了這樣子做賬,借其他應付款——未報銷,,貸銀行存款,后面又做一筆借管理費用,貸銀行存款,我可以直接,,借管理費用,,貸銀行存款,不計提
劉艷紅老師
2024 06/07 16:26
借管理費用,辦公用品-,借銀行存款+
84784995
2024 06/07 16:28
沒說全,哎,看全了說,之前報銷多付了,,現在退回來,之前報銷我這樣子做賬借管理費用,貸銀行存款,現在他退回來錢怎么做賬,感覺你們也不是專業嗎。
84784995
2024 06/07 16:29
小白不懂,就要好好解釋,不要一問一答,可以全解釋一下也好
劉艷紅老師
2024 06/07 16:40
費用不用計提的,收到了直接做賬就可以了,不好意思,是沒有看完,他做這個分錄的意思是付錢了,這個是做付錢的分錄,并不是計提費用
84784995
2024 06/07 16:43
不用計提那分錄是借管理費用,貸銀行存款,這樣子就好了,還有就是
劉艷紅老師
2024 06/07 16:48
比如你們老板先付了錢還沒收到票 借其他應付款——未報銷,,貸銀行存款 收到發票就做 借管理費用 貸:借其他應付款——未報銷 這樣其他應付款就平了
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