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老師 咨詢下 我們?nèi)ツ瓴畹某杀?現(xiàn)在已經(jīng)匯算了 對(duì)方現(xiàn)在開發(fā)票來(lái)可以嗎
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您好，沒有在匯算清繳前拿到發(fā)票是不行的
2024 06/07 13:49
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我現(xiàn)在把去年進(jìn)項(xiàng)成本紅沖了，但是今年會(huì)進(jìn)來(lái)新的屬于去年的成本票，會(huì)不會(huì)需要去調(diào)整去年的企業(yè)所得稅稅啊，我2022年匯算清繳已經(jīng)做完了
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老師，我們?nèi)ツ?0月有筆12萬(wàn)的成本，原來(lái)說(shuō)的是開發(fā)票給我們，現(xiàn)在又說(shuō)我們給的價(jià)是不含稅的，不開票給我們了，但是我10月的時(shí)候已經(jīng)暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在怎么處理呢謝謝！
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去年的12月份的成本，但發(fā)票開在1月份，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)可以做到去年成本嗎？
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早老師，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)去年的成本票一直沒有到，去年平時(shí)做賬時(shí)已經(jīng)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，因?yàn)殄X已經(jīng)付給別人了，現(xiàn)在匯算清繳成本這塊調(diào)整應(yīng)該填在哪里呢？是調(diào)減吧
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去年采購(gòu)的貨物，現(xiàn)在稅局通知讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，去年已經(jīng)抵扣，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在賬上怎么處理啊
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