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問題已解決

老師您好,去年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的稅款忘記做損益調(diào)整了 直接計(jì)入了去年所得稅費(fèi),怎么彌補(bǔ)?今年做匯算清繳時(shí)要修改嗎?怎么改呢?

84784994| 提問時(shí)間:2022 05/23 10:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),您這種情況不要修改了,你修改的話,就相當(dāng)于借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),它沒有啥意義啊。
2022 05/23 10:56
84784994
2022 05/23 10:59
老師,那就不用管了,直接算入去年的損益了是吧?我們沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,匯算清繳稅款應(yīng)該怎么做分錄呢?
李霞老師
2022 05/23 11:06
你好同學(xué),您不是已經(jīng)計(jì)入了所得稅費(fèi)用嗎?然后就不要調(diào)整啦,后期你注意這個(gè)問題就可以。
84784994
2022 05/23 11:07
老師,還有一個(gè)問題請(qǐng)教您,去年做匯算清繳時(shí)前年未發(fā)的工資做了調(diào)增,補(bǔ)交了稅款。因?yàn)闆]有錢去年還是沒發(fā)這批工資,那么今年還要再調(diào)嗎?沒有錢發(fā)這批工資,打算不發(fā)了,應(yīng)該怎么做分錄呢?
李霞老師
2022 05/23 11:10
沒有錢發(fā)這份工資的話,您去反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的憑證就可以了,咱借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784994
2022 05/23 11:14
好滴,謝謝老師
84784994
2022 05/23 11:16
老師,以后匯算清繳時(shí),補(bǔ)交稅款,可以不設(shè)損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有別的方法嗎?
李霞老師
2022 05/23 11:18
你好同學(xué),你直接借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。
84784994
2022 05/23 11:20
好的,謝謝老師。
李霞老師
2022 05/23 11:24
祝您生活愉快開心快樂
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