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老師，你幫我看一下我發(fā)的下面圖是外賬公司做的賬，4月繳納的增值稅，制造業(yè)增值稅率1.5~2.0，繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負率來算嗎？為什么外賬的，4月份制造業(yè)按1.5稅負算，應該繳納1763.85,而外賬4月只繳納增值稅312.54.稅負率0.266%,為什么呢？他們繳納那么低進貨發(fā)票哪來那么多呢？
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您好，第一外賬不一定就按照稅負來，第二肯定還是有進項稅額發(fā)票，不然也不會交的低
2024 05/27 07:00
84785000 
2024 05/27 07:03
那我做別的公司都是按行業(yè)的增值稅負率繳納增值稅，是不是給老板繳納增值稅多了 還能退嗎？
東老師 
2024 05/27 07:04
這個退肯定是不行的，你要是想少交稅就稍微多認證一點應該沒事
84785000
2024 05/27 07:09
還有老師，我廠進項發(fā)票除了采購材料發(fā)票足以外，其他的輔助發(fā)票都沒有，比如電費很少，水費又沒有，其他的輔助票都沒有了，這個該如何解決才好呢？打到材料成本去太多結轉成本高于收入，不打老板又要交稅多。
84785000
2024 05/27 07:10
多認證點只有材料這塊足而已，其他的輔助都沒有，材料成本高于收入可以嘛?
東老師
2024 05/27 07:11
結轉成本和你這個認證是沒有關系的。發(fā)票你可以認證了，他不一定結轉那么多成本。
84785000
2024 05/27 07:18
意思是，我可以先做材料認證多一些，然后先不領用跟結轉也可以是嗎？
東老師
2024 05/27 07:19
對，沒錯，是這個意思，他和你結轉成本是兩回事兒。
84785000
2024 05/27 07:38
因為廠里沒有其他的輔助票進項，只有電費水費都沒有，如果像老師所說的采購材料可以多認證，那每個月都多認證也沒有領用，這些材料不是積累的越來越多，在庫存里面嗎？
東老師
2024 05/27 07:39
對，那肯定是會在賬上體現的呢。如果說你不想交這么多增值稅，只能是認證進項稅額。
84785000
2024 05/27 07:49
我1~3月都是認證多少就領用多少的原材料，然后結轉的時候都是成本大于收入，按老師的方法，我是不是操作錯了，要怎么改正前面的1~3個月的賬呢？
東老師
2024 05/27 07:51
你可以結轉成本的時候并不需要把所有認證的都需要結轉了。
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