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問題已解決

一道綜合題,謝謝老師解答

84784977| 提問時間:2024 05/26 19:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,努力解答中,稍晚些回復你!請耐心等待。
2024 05/26 19:15
姜再斌 老師
2024 05/26 20:40
你好,感謝你的耐心等待,相關問題解析: (1)應納稅所得額調增500萬元 (2)應納稅所得額調增600萬元 (3)交易性金融資產賬面價值為900萬元,計稅基礎200萬元,則應納稅暫時性差異=900-200=700萬元,納稅調減 形成遞延所得稅負債=700*25%=175 (4)存貨的賬面價值=1500-(40+80)=1380萬元;計稅基礎為1500萬元,則可抵扣暫時性差異=1500-1380=120萬元,納稅調增 形成遞延所得稅資產=120*25%=30萬元 根據上述分析及已知資料: 2021年應納稅所得額=6000+500+600-700+120=6520萬元 2021年應交所得稅=6520*25%+(175-30)=1775萬元 2021年末可抵扣暫時性差異=120萬元 2021年末應納稅暫時性差異=700萬元
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