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填寫匯算清繳時(shí),應(yīng)付職工薪酬借貸不同,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的載賬金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額應(yīng)分別如何填寫

84784974| 提問時(shí)間:2024 05/24 15:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬-工資 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額),和稅收金額(本年計(jì)提+個(gè)稅申報(bào)+匯繳前實(shí)發(fā),3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
2024 05/24 15:09
84784974
2024 05/24 15:12
實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬-工資 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額)就是如果在我填報(bào)匯算清繳錢,應(yīng)付職工薪酬平賬了,就填寫載賬金額的金額嗎
廖君老師
2024 05/24 15:13
您好,是的,匯繳前發(fā)放的都算實(shí)際發(fā)放
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