那稅款部分怎么做

你好，匯算清繳納稅調增你增值稅你也沒有抵扣不是？

你只需要調整所得稅的就可以了。

12月份的時候做了負數的分錄處理，因為是代開的，12月紅沖就做了負數 ，但是稅費沒做處理，不考慮企業所得稅匯算清繳，要更正報表的了

好，那你增值稅更不需要考慮，你增值稅本來就沒有抵扣不是嗎？你還考慮它干什么？

可是稅務局當時是扣了我增值稅的稅費的 ，23年1月份收到了稅務局退回的稅費

你好，你們單位是銷售方？

收到退退回的增值稅297 附加稅10.4

我們是銷售方

借，銀行存款 應交稅費，應交增值稅 借銀行存款貸，應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅帶利潤分配未分配利潤。

這樣就行是嗎

是的對的是的對的是的對的。

利潤表顯示有數沒事嗎

你好，你看下能刪除這個嗎？這個不要填寫。

刪不了咧 前面做了分錄 帶出來的

你把應交稅費附加稅放到借方附屬試一下

那都不會平啦

借銀行存款借應交稅費附加稅負數怎么不平，哪里不平？

可以了 ，是負數

沒數了，謝謝

不用客氣，工作愉快。