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上學工資忘計提到應付職工薪酬科目，直接以管理費用—職工薪酬發放啦，怎么調整
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您好，這個的話，是直接做了 借 管理費用貸銀行存款嗎
2024 05/23 16:34
84785008 
2024 05/23 16:41
對的，但是調整本月預估后，就借管理費用貸銀行存款啦
小鎖老師 
2024 05/23 16:42
這個的話，你如果增加應付職工薪酬，這個現在也沒法直接增加了，因為你都結轉損益了
84785008
2024 05/23 16:44
奧，還有啥處理辦法嗎
小鎖老師
2024 05/23 16:45
除非你自己做個明細表，從下期開始修改，這樣能對上
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