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2023年報銷的費用做到2024年了,使用的是以前年度損益這個科目做的,那將該部分費用申報扣除是在2023年度所得稅匯算還是在2024年度所得稅匯算清繳

84784999| 提問時間:2024 05/15 10:47
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,是在24年匯算清繳處理的。
2024 05/15 10:48
84784999
2024 05/15 14:36
2024年匯算清繳如何處理以前年度損益調(diào)整這部分
微微老師
2024 05/15 15:30
您好,23年的費用少記,匯算上,納稅調(diào)減。 會計分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款 借;應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784999
2024 05/15 16:14
所得稅匯算清在納稅調(diào)整項目明細表上做數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)嗎
微微老師
2024 05/15 16:18
您好,是的,看是什么費用,就在什么費用上調(diào)整即可。
84784999
2024 05/15 16:35
是管理費用呢
微微老師
2024 05/15 16:36
你好,那對應調(diào)整即可的呢
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