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老師,2023年的費用做到了2024年,企業會計準則,2024年5月匯算2023年的企業所得稅時,怎么調啊,2024年度的匯算這筆費用又怎么處理。是不是2023年的要費用做多,費用做多就是納稅調減。2024年要費用調減,納稅調增

89488948| 提問時間:2024 10/15 16:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果 2023 年的費用做到了 2024 年,在 2024 年 5 月匯算 2023 年企業所得稅時應進行如下調整: 2023 年匯算清繳調整 對于錯誤計入 2024 年但實際屬于 2023 年的費用,應在 2023 年匯算清繳時進行納稅調減。因為這些費用本應在 2023 年扣除,而未在當年扣除導致應納稅所得額被高估,所以進行調減以準確反映 2023 年的實際納稅情況。 2024 年匯算清繳處理 在 2024 年匯算清繳時,對于 2023 年錯誤計入的費用,需要進行納稅調增。因為這些費用在 2023 年已進行納稅調減,且不應在 2024 年扣除,所以要調增應納稅所得額,確保 2024 年的納稅申報準確無誤。
2024 10/15 16:08
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