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問題已解決
老師，去年12月的費用，當時掛應付賬款了，今年1月進項抵扣了，這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，銷貨方把這張發(fā)票紅沖了，我這邊該怎么做賬？
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你好，重新開具的負數(shù) 和藍字發(fā)票分錄
負數(shù)
借：管理費用等 負數(shù)
借：應付賬款? 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
藍字
借：管理費用等
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
2024 04/29 09:44
84784963 
2024 04/29 09:49
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？涉及跨年了
高輝老師 
2024 04/29 09:56
這部分管理費用的影響重大吧，當時是沒有暫估嗎
高輝老師
2024 04/29 10:12
對報表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整
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