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老師,去年開的發票做了收入跟成本,今年發現開錯了,在今年把去年那份發票給紅沖了,這個要怎么做帳?

84785042| 提問時間:2021 12/09 10:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;你是什么準則的。這樣好判斷科目做賬 。? 你的意思是開錯了 但是要紅沖。 那你們紅沖的金額? ?是否一致的??
2021 12/09 10:15
84785042
2021 12/09 10:16
小企業會計準則,金額一致的
meizi老師
2021 12/09 10:17
你好;? 一致的話 。直接紅沖即可。? ?你紅沖后還開不 ? 你原來分錄咋掛的。 發來看看??
84785042
2021 12/09 10:28
紅沖后不再開了。關鍵是去年2020年開的發票,今年2021年才來紅沖。
84785042
2021 12/09 10:31
當時的帳是這樣做的。今年開了紅沖發票后再怎么做帳才可以?
meizi老師
2021 12/09 10:38
你好 ;? ? ? ?現在做 :借? ? ? ? 利潤分配-未分配利潤? ?; 應交稅費-應交增值稅? ?貸? ?應收賬款。? ?借? ? ?利潤分配- 未分配利潤貸 應交稅費-應交增值稅? ?
84785042
2021 12/09 10:49
不能紅沖今年的主營業務收入跟成本是嗎?去年公司虧損35900元,這個93600搞錯了不是收入,去年虧損的應該是129500元,在今年才紅沖的話就體現不出來了吧?
meizi老師
2021 12/09 10:54
你好;? 跨年了哈。 不能直接去紅沖的??
84785042
2021 12/09 11:40
那如果去年及時發現紅沖了就有12萬多可以留抵企業所得稅,今年才發現紅沖就沒?抵了嗎?開的負數發票?
meizi老師
2021 12/09 12:00
你好 ;? ? ?是的額你要 開負數發票? 走利潤分配去沖??
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