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問題已解決
收到去年的費用發票，怎么做賬啊？去年已經付款，當時掛了往來，發票今年才開回來。
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您好
請問大概多少金額 當時有沒有暫估費用入賬
2019 04/08 13:10
84785027 
2019 04/08 13:12
沒暫估，直接是借其他應收，貸銀行，金額12000
bamboo老師 
2019 04/08 13:14
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84785027
2019 04/08 13:15
我也是這樣做的，直接相當于經過以前年度損益調整過度下，最后到未分配利潤，那18年的報表還用動嗎？還有做18年匯算清繳也不用調什么嗎？
bamboo老師
2019 04/08 13:17
18年的報表不用動 匯算清繳的時候填表調減
84785027
2019 04/08 13:19
我們去年是虧損的，不調減也不用交稅，要不調減是不是也沒事？
bamboo老師
2019 04/08 13:21
那您可以彌補以前年度虧損的數字就小了
84785027
2019 04/08 13:23
我在這個公司虧的很，想交稅都沒法
bamboo老師
2019 04/08 13:25
那可以按您說的 不調減 直接做分錄就可以了
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