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23年掛賬的管理費發票,24年報銷給個人,怎么調整分錄

84785015| 提問時間:2024 04/16 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款。
2024 04/16 12:12
84785015
2024 04/16 12:15
其他應付款那你可以省略嗎?
郭老師
2024 04/16 12:15
你好,可是你的銀行回單不一樣吧?你是公戶支付的嗎?
84785015
2024 04/16 12:17
23年是掛賬,沒有支付,24年報銷的時候支付
84785015
2024 04/16 12:18
只有一個銀行回單是支付給個人的
郭老師
2024 04/16 12:18
可以可以可以可以。
84785015
2024 04/16 12:19
相當于是自己支付了管理費,發票先掛賬了,24年才來報銷
84785015
2024 04/16 12:19
那就是,如果我不需要知道這個個人是誰,那么其他應付款這筆分錄是可以省略的是吧?
郭老師
2024 04/16 12:20
借應付賬款貸銀行還有其他的問題嗎?
84785015
2024 04/16 12:21
沒有啦,就這個
郭老師
2024 04/16 12:22
你好好看上面的回復就可以。
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