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2023年我做的個稅手續(xù)費返還收入是借：銀行3827.93貸：營業(yè)外收入3827.93沒交增值稅，今年稅務局讓補交增值稅，我調(diào)整去年的分錄怎么做賬是貸：以前年度損益-3827.93貸：營業(yè)外收入3611.25應交稅費應交增值稅216.68嗎？
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對，沒錯的，是這么做賬的
2024 04/16 10:08
84785024 
2024 04/16 10:09
那結轉(zhuǎn)以前年度損益怎么做
東老師 
2024 04/16 10:10
轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行了。
84785024
2024 04/16 10:12
貸：以前年度損益3827.93貸：利潤分配未分配利潤嗎？看著有點別扭呢
東老師
2024 04/16 10:12
對，只要是以前年度損益調(diào)整沒有余額就可以了。
84785024
2024 04/16 10:13
不用糾結借貸方了，只要是0就行了
東老師
2024 04/16 10:13
對，沒錯的，是這個意思。
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