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老師好，免稅收入，當年沒有結轉。 借：應交稅金-未交增值稅 貸：營業外收入 如果跨年的話，是不是貸方應該寫以前年度損益？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，跨年的也是做這個分錄，因為你之前沒有交企業所得稅。
2021 08/24 16:44
84785046 
2021 08/24 16:45
謝謝老師
郭老師 
2021 08/24 16:48
不用客氣，工作愉快。
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1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-未交增值稅
2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w
借：應交稅費-硬交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-未交增值稅
政府補助：借：應交稅費-未交增值稅
貸：營業外收入-政府補助
麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
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營業外支出和營業外收入都屬于損益類嗎，但是不是應該只有在營業活動中發生的才是損益類科目嗎
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老師，營業外收入結轉損益，和利息收入一樣，是在貸方做負數嗎
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請問我們公司繳稅不計提，分錄是這樣寫不？借：稅金以及附加 貸：應交稅費-附加稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行存款 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。那最后應交稅費怎么結轉呢？
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郭老師 ，我把分錄整理了一下，您看對不對？
借：固定資產清理495991.69
累計折舊174850.71
貸：670842.40
借：銀行90萬元
貸：固定資產清理885394.23
應交稅費—未交增值稅14605.77
借：固定資產清理39701.60（885394.23—653891.46—174850.71—16950.46）
貸：營業外收入39701.60
最后結轉
借：營業外收入
貸方：？？
固定資產清理好像不對？
貸：營業外收入39701.60
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查看更多- 甲公司與乙公司的股東丙公司簽訂股權轉讓協議，甲公司以3000萬元的價格取得乙公司12%的股權，2021年7月1日甲公司向丙公司支付了全部價款，并于當日辦理了股權變更手續。甲公司取得乙公司12%股權后，要求乙公司對其董事會進行改選。2021年7月1日，甲公司向乙公司派出一名董事。2021年7月1日，乙公司可辨認凈資產公允價值為35000萬元。判斷甲公司取得乙公司12%股權確認的長期股權投資后續計量應采用的核算方法，并說明理由。 比較初始投資成本和應享有乙公司可辨認凈資產公允價值的金額，并編制甲公司取得對乙公司長期股權投資的會計分錄。 20小時前
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