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老師好！增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)分錄是這樣做的么？ 支付時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸 ：現(xiàn)金 減免時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 我這樣做對(duì)么？ 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀
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你好
你們單位需要交稅嗎
2021 08/25 10:17
84785046 
2021 08/25 10:18
是系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，不需要交稅是免稅的。
郭老師 
2021 08/25 10:21
我是說你們單位需要交增值稅嗎？不需要交的話，第二個(gè)分錄開始不要破。
84785046
2021 08/25 10:24
我說了不交啊！ 是抵減的，得反映出來啊
郭老師
2021 08/25 10:27
那你們結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅沒有做賬嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)抵扣啦。
一個(gè)借方一個(gè)貸方不就是零啦？
84785046
2021 08/25 10:58
減免的正好抵減我的稅款。
郭老師
2021 08/25 10:59
那你沒有做我寫的那個(gè)分錄是不是。
84785046
2021 08/25 11:32
分兩種情況！明白了！謝謝老師！
郭老師
2021 08/25 11:37
不用客氣，工作愉快。不用。
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