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問題已解決
請問老師，圖片這些樣品，增值稅和企業所得稅都要視通銷售嗎？
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您好！是贈送給客戶了嗎？自產的樣品贈送給客戶，增值稅要視同銷售，企業所得稅也要視同銷售
2024 04/15 22:12
84785035 
2024 04/15 22:13
老師，又看了完整分錄，圖片。
84785035
2024 04/15 22:13
分錄沒看懂。
丁小丁老師 
2024 04/16 07:18
您好！這個分錄是借方確認費用，貸方確認收入和稅金
84785035
2024 04/16 07:35
具體是什么業務才這樣寫分錄呢？
丁小丁老師
2024 04/16 08:52
您好！一般就是視同銷售的分錄
84785035
2024 04/16 09:17
視同銷售不做收入的
丁小丁老師
2024 04/16 09:24
您好！有些視同銷售是要確認收入的，你們這個情況是贈送，不需要確認收入，所以你們這個分錄做的是有問題的
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