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問題已解決
老師，我報年報。業務招待費我感覺沒問題啊？為啥稅收金額過不去？顯示黃色
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你的主表重新保存一下的里面有收入嗎？
2024 04/13 17:37
84785003 
2024 04/13 17:38
沒有收入。我就調增這一筆
郭老師 
2024 04/13 17:39
哦，你們單位在籌建期的嗎？
84785003
2024 04/13 17:40
目前在建設工地，修辦公樓。還沒完工。沒得收入
郭老師
2024 04/13 17:43
管理費用、開辦費
不允許抵扣所得稅
全調增
營業期之后，按照發生額的60%抵扣。
84785003
2024 04/13 17:44
好的。稅務局怎么知道我們是籌建期了？
郭老師
2024 04/13 17:45
因為你的系統里面沒有收入，所以系統自動判斷的呀。
84785003
2024 04/13 17:46
好的，謝謝老師，我懂了。我就全部調增
郭老師
2024 04/13 17:47
不用客氣，周末愉快
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