右側是本季度，左側是本年，

你好，你本年累計的營業外支出是多少？

是調賬發燒，因為工資和個人所得稅產生的

還有就是申報增值稅的時候產生的差異，稅控盤與申報表

好，我知道，但是營業外支出他也有一個總的不是嗎？你知道為什么不過嗎？是因為你的營業外支出是-0.5然后營業外支出下面的明細是0 這個總的小于下面的明細了。所以他不過。具體的營業外支出發生了什么業務，你找一個相近的里面填寫進去就行。

好，賬面本年累計就發生了0.05，下面這幾個也不知道該選哪個，稅上產生的，但是也不是滯納金，

發生了，是一個復數是嗎？如果是的話，壞賬。

好的，謝謝，就是沖2季度的錯賬調整產生的負數

你好，那你放到壞賬里面的。

好，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。