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本月給客戶開票額度只有5000,普票,怎么做會計分錄,客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當時開票普票數電發票,上面寫著免稅什么意思?怎么做會計分錄?



同學,你好
有發票截圖嗎?
2024 04/09 19:14

84784957 

2024 04/09 19:19
我公司是小微企業目前只能通過電子稅務局代開發票

84784957 

2024 04/09 19:19
本月給客戶開票額度只有5000,
1.普票,怎么做會計分錄,
2.客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當時開票普票數電發票,上面寫著免稅什么意思?
3.怎么做會計分錄?

小菲老師 

2024 04/09 19:20
同學,你好
借:應收賬款
貸:主營業務收入

84784957 

2024 04/09 19:22
因為沒繳增值稅,我還用再寫個減免稅的會計分錄嗎?減免稅的會計分錄怎么寫?您這個會計分錄 貸方是不是還少個增值稅

小菲老師 

2024 04/09 19:23
同學,你好
不用,你是免稅,直接不做稅額

84784957 

2024 04/09 19:23
老師,我這個發票是不是開錯了?

小菲老師 

2024 04/09 19:26
同學,你好
稅率:免稅,如果你沒有特殊情況,是不能開具免稅的

84784957 

2024 04/09 19:29
那這個怎么取消呢,不能開免稅的發票的話

84784957 

2024 04/09 19:31
款已經打到公司帳戶了,是不是借,銀行存款呢?為啥是應收賬款呢

小菲老師 

2024 04/09 19:32
同學,你好
這張發票開具紅字,然后重新開具
那你做
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費

84784957 

2024 04/09 19:36
有的老師說,5000沒有到起征點才寫的免稅

84784957 

2024 04/09 19:37
同學,你好
這張發票開具紅字,然后重新開具
那你做
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費
您這個做了,我自己本身也沒繳稅,是不是還有會計分錄沖減增值稅呢,會計分錄是什么

小菲老師 

2024 04/09 19:39
同學,你好
你是個體戶?

84784957 

2024 04/09 19:40
小規模納稅人

小菲老師 

2024 04/09 19:41
同學,你好
你是企業的話,沒有這個政策

84784957 

2024 04/09 19:44
公司只有兩個員工,好久沒給員工發工資了,只是每月給員工繳納五險一金,其他的暫時計入其他應付款了,,
今天給員工兩個人每人發了1000怎么做會計分錄呢

小菲老師 

2024 04/09 19:45
同學,你好
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

84784957 

2024 04/09 19:47
先計提,再下發是嗎

小菲老師 

2024 04/09 19:48
同學,你好
嗯嗯,是的

84784957 

2024 04/09 19:49
我們每個月每人都計提工資5000的,只是沒有真正下發,就這個月每人發了1000,怎么做會計分錄呢

84784957 

2024 04/09 19:49
麻煩您把后面金額也告訴我一下吧

小菲老師 

2024 04/09 19:50
同學,你好
借:管理費用-工資5000
貸:應付職工薪酬5000
借:應付職工薪酬1000
貸:銀行存款1000
