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問題已解決

客戶開票5000,我們只給4900,這個賬請問要怎么做?

84785025| 提問時間:2024 09/12 21:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品5000 貸銀行存款4900 營業外收入100
2024 09/12 21:23
84785025
2024 09/12 21:26
開的是專票,稅費直接按照票上的,無需動稅費吧(稅費無需調增吧?)
郭老師
2024 09/12 21:28
你好對的 可以的 可以的
84785025
2024 09/13 09:07
請問少付貨款做營業外收入不用交稅,是嗎
郭老師
2024 09/13 09:08
需要交企業所得稅,不交增值稅。
84785025
2024 09/13 09:13
那就是5000元材料票我就按照專票上不含稅金額來結轉成本,稅額做進項,然后少付的款做營業外收入(只影響所得稅),沒錯吧?
郭老師
2024 09/13 09:15
是的對的是的對的。
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