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老師 報匯算時 發現跨年一月份發放工資金額大于12月計提數 暫估成本金額小于收到成本票金額 該怎么調呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
2024 04/07 09:18
84785029 
2024 04/07 09:28
然后是
借 利潤分配—未分配利潤
貸 以前年度損益調整？
小菲老師 
2024 04/07 09:29
同學，你好
嗯嗯，是的
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