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老師,23年的企業所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒有具體,我現在要怎么做會計分錄

84785042| 提問時間:2024 04/03 00:09
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速問速答
沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,稍等一下,稍后給你具體分錄
2024 04/03 00:11
沈潔老師
2024 04/03 00:14
你好,分錄如下: 借:以前年度損益調整 680 貸:應交稅費-應交所得稅 680 借:應交稅費-應交所得稅680 貸:銀行存款 680 如果是小企業會計準則,以前年度損益調整可以換成利潤分配-未分配利潤 希望可以幫助你,謝謝
84785042
2024 04/03 00:17
老師,就是借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費所得稅,繳納時借應交稅費所得稅,貸銀行存款嗎
沈潔老師
2024 04/03 00:32
你好,是的,小企業會計準則中沒有以前年度損益調整這個科目,希望可以幫助你,謝謝
84785042
2024 04/03 10:49
老師,我查了資料,小企業會計準則有的老師是借:所得稅費用,貸應交稅費-應交所得稅,繳納時:借應交稅費-應交所得稅,貸銀行存款,這是為什么呢
沈潔老師
2024 04/03 10:53
你好,小企業會計準則就是為了簡便核算,匯算清繳需要調的都可以直接在本年入帳,不需要調上年報表,你可以自行選擇,希望可以幫助你,謝謝
84785042
2024 04/03 10:59
老師,意思是我做第二種是需要調報表,你說的這一種是不需要調報表是嗎
沈潔老師
2024 04/03 11:59
你好,第二種處理不需要調報表,直接影響當期,希望可以幫助你,謝謝
84785042
2024 04/03 12:46
老師,意思 兩種都可以,兩種都不需要調報表是嗎,但是你說的那種我的資產負責表和利潤表的勾稽關系不對
沈潔老師
2024 04/03 12:51
你好,計入以前年度損益調整可以調利潤分配期初數,如果嫌麻煩,直接選第二種方法處理,希望可以幫助你,謝謝
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