問題已解決
老師好,公司(小規模納稅人)要注銷了,發現5年前已入賬的成本沒取得發票,注銷時要怎么處理?



你好,當時納稅調增了嗎?你可以賬上正常做的,這個不影響。
2024 03/29 17:06

郭老師 

2024 03/29 17:06
賬上可以正常做,但是沒法抵扣所得稅的。

84785035 

2024 03/29 18:03
謝謝老師,當時沒有納稅調增

郭老師 

2024 03/29 18:05
要么你去修改之前的,要么現在調燈

84785035 

2024 03/29 18:17
嗯,可是當年的企業所得稅稅負和現在的不一樣

郭老師 

2024 03/29 18:18
好,最正規的就是修改之前,之前的稅率不一樣。

84785035 

2024 03/29 18:27
嗯,謝謝老師,再麻煩問下通過電子稅務局中哪個按鈕修改呢?

郭老師 

2024 03/29 18:33
現在稅務局我要查詢續費申報及繳納里面有更正申報或作廢申報
